Вівторок
11.05.2021
10:19
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Ватутінський ДНЗ №11 "Теремок"
Головна Реєстрація Вхід
Меню сайту

Статистика

Головна » 2020 » Січень » 30 » Кошти на 2020 рік
11:41
Кошти на 2020 рік

Розрахунок - потреба коштів на 2020рік

Комунальний заклад дошкільної освіти  №11"Теремок"


Заплановано КЕКВ 2111 (Заробітна плата)   1956298,00 грн.

 Місячний фонд станом на 01.01.2020р:

 Оклад – 104869.61грн.*11.5міс. = 1209560.62грн.;

Доплата до мінімальної заробітної плати – 32763.25грн*11.5 міс.=376779.38грн;

Вислуга медпрацівників -1199.88грн*11.5міс =13798.62грн.;

Вислуга пед. працівників – 14314.36грн*11.5міс = 164615.14грн.;

 Надбавка 10% постанова КМУ №373- 5641.22грн*11.5міс =64874.03грн.;

 Доплата за нічні 35% -3605.00грн.* 11.5 міс. = 41457.50грн.;

 Доплата за шкідливі умови праці 4-10% - 2164.80грн.*11,5міс. =24895.20грн.;

Оздоровчі  - 60317.51 грн.;

 

Заплановано КЕКВ 2120 (Нарахування на заробітну плату) 22%– 430385,00 грн.

 

Заплановано КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 5824,00 грн.

                       Придбання матеріалів на ремонт сантехніки -450,00 грн.

     Придбання канцелярського приладдя – 1457,00 грн.

                журнали обліку, методичні посібники -452грн ;    

                папір газетний 1шт*95грн.-95грн;

                 папір ксерокс ний 7шт*130грн. -910грн;

            Придбання миючих засобів –1722,00 грн.:

                        чистящий засіб 12шт*18грн.-216.00грн;

                        сода кальцин 22шт*18грн.-396,00грн;

                        білизна 30шт*12грн.-360,00грн;

                        миючий засіб для посуду 12шт*25грн.-300.00грн;

                        пральний порошок  18шт*25грн-450.00грн.

           Придбання протипожежних засобів(вогнегасники 2шт*450грн) – 900,00 грн.: 

             придбання та виготовлення печатки та штампу- 1295.00 грн.

 

Заплановано КЕКВ 2220 (Медикаменти та перев’язувальні матеріали) – 1862,00 грн.

  (перев҆язувальні матеріали,ранозаживляючі,дезінфікуючі засоби, жарознижуючі, шлунково-кишкові, знеболюючі, серцево-судинні.)

 

Заплановано  КЕКВ 2230 (Продукти харчування) -  170825,00 грн.

            Харчування дітей за кошти місцевого бюджету -130442.4грн :

 ( ясла 12дітей * 183роб.днів *8,40грн.=18446.4грн ) (сад 19дітей * 183роб.днів *9,60грн.=33379.20грн)

 ( б/дітні 8дітей *183роб.днів*14,70грн=21520,80грн) (АТО 2дітей * 183роб.днів *24грн.=8784.00грн )

 (м/заб-ні 10дітей *183роб.днів*24 грн.=43920 грн)( інваліди 1дітей *183роб.днів*24грн=4392,00грн )

   Оздоровчий період : Харчування дітей за кошти місцевого бюджету -40383.00грн :

( ясла 6дітей * 63роб.днів *8,80грн.=3326.40грн ) (сад 14дітей *63роб.днів *10грн.=8820.00 грн)

 ( б/дітні 8дітей *63роб.днів*15,40грн=7761.60грн) (АТО 2дітей *63роб.днів *25грн.=3150.00грн )

 (м/заб-ні 10дітей *63роб.днів*25 грн.=15750.00 грн)(інваліди 1дітей *63роб.днів*25грн=1575.00грн )       

    

Заплановано КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) 84054,00 грн.

             технічне обслуговування  електромережі (300грн*12міс)– 900,00 грн.;

            лабораторні вимірювання замірів опору –1990,00 грн.;

профдезпослуги СЕС (12міс) – 1619,00 грн.;

             послуги зв"язку та інтернету (12міс)– 5370.00 грн.;

            технічне обслуговування  системи газопостачання  ДНЗ№11– 9000,00 грн.;

            технічне обслуговування  газового обладнання  ДНЗ№11– 55575,00 грн.;

повірка ЗВТ -1350,00грн.;

            ремонт електромережі та електрообладнання – 5500,00 грн.  

             ремонт системи водопостачання  -2000,00 грн.

             оплата послуг з Державної реєстрації закладів 750,00 грн

   

Заплановано КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) -  3520, 00 грн.

Курси м.Черкаси: добові   1 осіб * 15дн * 60 грн. = 900,00 грн.

                        Білети 260 грн.* 1 осіб  =  260,00 грн.

                                    Проживання  1 осіб*200,00грн*7дн=1400.00грн. 

                                                                                                      2560,00 грн.

Відрядження :(проїзд   260,00 грн. + 60,00 грн. добові )*3 відрядження =960,00 грн.:

 

Заплановано  КЕКВ 2272 (Оплата водопостачання і водовідведення)26975,00 грн. 

  Річний розрахунок оплати послуг 50* 44,96грн * 12 міс

 

Заплановано КЕКВ 2273 (Оплата електроенергії)88367,00 грн.

Річний розрахунок оплати послуг  2583.32квт/год. * 2,850564грн * 12 міс.

 

Заплановано КЕКВ 2274 (Оплата природного газу)  ДНЗ №11 -  443822,00 грн.

  Розрахунок оплати послуг з використання природного газу 6000м3*6міс*11,94858грн.- 430148,88грн

  Розрахунок оплати послуг за розподіл природного газу 6000м3*6міс*0,37980грн.- 13672,80грн

 

Заплановано КЕКВ 2275 (оплата за вивіз сміття) -768.00грн.

послуги за вивіз сміття (9,30м3*82,58грн)– 767.97 грн.;

 

 

  


Категорія: Новини | Переглядів: 102 | Додав: dnz11teremok | Рейтинг: 0.0/0
Форма входу

Пошук

Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архів записів

Друзі сайту